为了推动我办开展内部控制工作，提高管理能力，加强廉政风险防范，规范财经秩序，根据财政部《行政事业单位内部控制规范》(试行)，特制订本实施方案。

　　一、工作目标

　　通过开展以完善预控制度体系为支撑，以强化对权利运行的监控为核心，以制度执行评估问责为手段的内控体系建设，使我办领导班子及全体干部职工进一步增强制度意识，主动接受监督，自觉遵规守纪，严格执行制度。通过对廉政风险点的排查，进一步完善规章制度、工作流程，形成切实有效的制约机制，达到权利透明、规范，不断增强各部门自我发现问题，自我纠正，最终实现从源头上预防腐败的目的。

　　二、工作内容和实施步骤

　　1、建立内控机构，深入宣传动员

　　5月召开动员会议，6月请专家讲课组织全员培训，营造氛围，树立内控理念，形成领导重视、全员参与制度建设，人人重视风险，部门相互协作的环境机制。

　　2、完善与内部控制相适应的新的制度体系

　　内部控制小组从建立健全全办管理基本制度，规范权力运行制度、廉政监督制度执行的违规处罚性制度等方面入手，不断完善内部控制制度体系，加强权利制约。

　　3、建立内部控制评价机制

　　细化工作计划，结合本单位实际进一步细化工作计划，定期进行内部控制建立及执行情况进行评估，10月份完成内控评价并出具报告。

　　三、组织领导

　　组 长：邵际军，人防办党组书记、主任

　　副组长：沈继华 ，人防办党组成员、副主任;谭湘平人防党组成员;曾春，人防办党组成员、副主任;邵定华，人防办调研员。

　　成 员 ：宋陆，秘书科科长;王文英，计划财务科科长;夏良彬，政策法规科科长;昌红武，老干科科长;樊勋，工程科科长;龙辉林，指挥通信科科长;盛平建，人防信息保障中心主任;王云甫，人防稽查所所长;常进忠，文化广场人防工程管理所所长;刘兴忠，金融广场人防工程管理所所长;李群，地城人防工程管理所所长;安鹏，地宫人防工程管理所所长。

　　领导小组负责统筹部署内控规范实施工作，决定重大事项议决机制，确定授权机制等重要内控事项。领导小组下设办公室，办公室设在计划财务科，王文英同志为办公室主任，负责具体日常工作。

　十堰市人民防空办公室

2017年4月5日